На сесію обласної ради, проведення якої очікується 27 вересня поточного року Департаментом подано потребу у додаткових коштах для виплати:

1. матеріальної допомоги на дороговартісне лікування – 2000,0 тис. грн. (400 заяв по 5 тис. грн.);
2. матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам - 2000,0 тис. грн. (на 1 заяву в середньому 500 грн.), в тому числі:

-  проста матеріальна допомога - 1500 тис. грн.,

-  одноразова матеріальна допомога сім’ям військовослужбовців захоплених у полон або зниклих безвісти – 500 тис.грн. (9 сімей по 50 тис.грн.) . Пунк 3 розділу 1 завдань та заходів щодо виконання обласної програми соціальної підтримки осіб, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції, та членів іх сімей, які зареєстровані в Хельницькій області, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 13 липгя 2017 року №12-14/2017.

В 2017 році з обласного бюджету на проведення капітальних ремонтів в інтернатних установах передбачено 4,37 млн. грн.

Інтернатними установами області закуплено комп’ютерну техніку на суму 435,0 тис. грн. – 28 інтернатів.

Меджибізьким дитячим будинком-інтернатом придбано санітарний автомобіль вартістю 419,9 тис. грн.

Завершено капітальні ремонти в наступних установах.

Бахматовецький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів - Капітальний ремонт харчоблоку (передбачено 185,17тис. грн., освоєно - 184,54тис. грн.).

-  (Слайд 6) Самчиківський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів - Капітальний ремонт приміщень пральні (передбачено 169,44 тис. грн., освоєно - 168,94 тис. грн.).

- Виноградівський психоневрологічний інтернат - Капітальний ремонт системи опалення та системи гарячого та холодного водопостачання житлового корпусу (передбачено 326,36 тис. Грн., освоєно всі кошти).

- Хмельницький геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці - Капітальний ремонт, заміна редуктора ліфта П-320/4  (передбачено 35,44тис. грн., освоєно - 35,3 тис. грн.).

Станом на 01.09.2017 року не до кінця освоєні кошти наступними закладами:

- Солобковецький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів - Капітальний ремонт даху харчоблоку, котельні (передбачено 387,0 тис. грн., освоєно - 113,48 тис. грн.).

- Кривчицький психоневрологічний інтернат - Капітальний ремонт будівлі житлового корпусу №1 (передбачено 1 499,9 тис. Грн., освоєно - 1206,42 тис. грн.); Капітальний ремонт будівлі житлового корпусу №2 1 (передбачено 60,48 тис. грн., освоєно - 57,39 тис. грн.).

- Хмельницький геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці - Капітальний ремонт припливної і витяжної вентиляції харчоблоку  (передбачено 260,0 тис. грн., освоєно - 92,73 тис. грн.).

- Китайгородський  будинок –інтернат для громадян похилого віку та інвалідів - Капітальний ремонт приміщень корпусу № 2 та господарських приміщень (передбачено 298,0 тис. грн., освоєно - 288,85 тис. грн.).

- Мілівецький психоневрологічний інтернат - Капітальний ремонт системи водопостачання та заміни водонапірної вежі "Рожновського" (передбачено 290,0 тис. грн., освоєно - 142,69 тис. грн.).

Попередньо виділені видатки обласного бюджету використовуються за призначенням.

На завершення капітальних ремонтів розпочатих в 2016-2017 роках виділено 168,488 тис. грн., а саме:

1) завершення капітального ремонту фасаду житлового корпусу Дунаєвецького  психоневрологічного будинку-інтернату розпочатого в 2016 році -  116,109 тис. грн.;

2) капітальний ремонт системи опалення та системи гарячого та холодного водопостачання житлового корпусу Виноградівського психоневрологічного інтернату розпочатий в 2017 році - 52,379 тис. грн.

На виготовлення проектно-кошторисних документацій на капітальні ремонти виділено 115,054 тис. грн., а саме:

1) оплата за виготовлення ПКД на капітальний ремонт частини будівлі спального корпусу з утепленням фасаду Меджибізького дитячого будинку-інтернату ІІІ-ІV профілів – 18,270 тис. грн.;

2)   виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію існуючої будівлі під котельню з встановленням 2-х твердопаливних котлів у  Солобковецькому будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів – 25,628 тис. грн.;

3) виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію існуючої будівлі під котельню з встановленням твердопаливних котлів у   Лонковецькому будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів -  25,0 тис. грн..;

4) виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт кухні та столової у Мілівецькому психоневрологічному інтернаті – 6,156 тис. грн.

5) виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво свердловини на воду у Новокостянтинівському будинку-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів - 40,0 тис. грн.;

На проведення капітальних та поточних ремонтів виділено 1406,955 тис. грн., а саме:

1) в Дунаєвецькому  психоневрологічному будинку-інтернаті    реконструкція газових мереж з заміною шафового газового регуляторного пункту (ШГРП) на будинкові регулятори тиску газу – 32,483 тис. грн., капітальний ремонт системи димовідведення із заміною димової труби газової котельні – 147,557 тис. грн.

2) в Смотрицькому будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів реконструкція системи теплопостачання – 80,0 тис. грн.;

3) в Виноградівському психоневрологічному інтернаті заміна димаря котельні - 208,36 тис. грн.;

4)   в Кушнирівському будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів капітальний ремонт санвузлів спального приміщення - 155,076 тис. грн.;

5) в Лісоводському будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів придбання газового лічильника та циркуляційних насосів - 30,254 тис. грн.;

6) в Мазниківському будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів виконання робіт по ремонту та технічному обслуговуванню електрообладнання та електромереж - 29,536 тис. грн.;

7) (Слайд 16) в Довжоцькому будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів капітальний ремонт приміщень харчоблоку, їдальні, роздаточної кімнати - 299,878 тис. грн.;

8) в Хмельницькому геріатричному пансіонаті для ветеранів війни і праці капітальний ремонт котельні (заміна обладнання хімводоочистки (водопідготовки)) - 51,379 тис. грн.;

9) в Вереміївському будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів капітальний ремонт системи гарячого водопостачання - 73,204 тис. грн.;

10) в Китайгородському будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів капітальний ремонт покриття та перекриття житлового корпусу - 299,228 тис. грн.

Додаткова потреба по енергоносіях 495,99 тис. грн..

Причини:

- підвищення тарифів;

- введення в експлуатацію додаткових ( нових) приладів в зв'язку з збільшенням підопічних;

-  зниження температури повітря в опалювальний період, призвело до збільшеного використання енергоносіїв;

На виплату заробітної плати працівникам соціальних установ підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації при формуванні бюджету на 2017 рік передбачено  57920,0 тис. грн. по КЕКВ 2110 «Заробітна плата» та 11598,5 тис. грн. по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату», що в процентному відношенні складає 20%.

Касові видатки станом на 01.07.2017 року склали 27 832,6тис. грн. по КЕКВ 2110 «Заробітна плата» та 5 881,3 тис. грн. по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату», що в процентному відношенні складає 21,1%.

Збільшення використання фонду по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» виникло в зв’язку із зменшенням кількості працюючих інвалідів та збільшенням страхових випадків із соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Враховуючи вищевикладене додаткова потреба в коштах на КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» складає 672,3 тис. грн. (57920,0*(21,1%-20,0%)).