Новини
Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
населения Хмельницької обласної
ДЕРЖАВІНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕПАТАМЕНТУ ФІНАНСІВ
Хмельницької ОБЛАСНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
НАКАЗ
■№■ £04# №55/н. /
Хмельницький
Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік
Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення обласної ради від 27 березня 2018 року № 45-18/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік»
НАКАЗУЄМО:
Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затверджених спільним наказом Департаментів соціального захисту населення та фінансів обласної державної адміністрації від 26.01.2018 року № 11/н / 14н, виклавши іх у новій редакції, що додається:
- 0813100 «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування»;
- 0813240 «Інші заклади і заходи»;
- 2. Контроль за виконанням цього наказу покладається на заступника директора - начальника управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності - головного бухгалтера Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Гурину Л.І., заступника директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Петричука О.В.
- Директор Департаменту Директор Департаменту фінансів
- С. Пенюшкевич
- державної адміністрації
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
10. О'Ч . ЛО № ЗЗ/М / 33- ні
Хмельницький
Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік
Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення обласної ради від 27 березня 2018 року № 45-18/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік»
НАКАЗУЄМО:
Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затверджених спільним наказом Департаментів соціального захисту населення та фінансів обласної державної адміністрації від 26.01.2018 року № 11/н / 14н, виклавши іх у новій редакції, що додається:
- 0813100 «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування»;
2. Контроль за виконанням цього наказу покладається на заступника директора — начальника управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності — головного бухгалтера Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Гурину Л.І., заступника директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Петричука О.В.
Директор Департаменту соціального захисту населення обласної державної
Директор Департаменту С. Лукомська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08 2014 року №836
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ
Департамент соціального 'захисту населення облдержадміністрації (найменування шлейного рошорядпнка кошіш міщеного бюджсіу)
і наказ
Департамент фінансів облдержадміністрації
(ііаймснуїшшія мішеного фшансоного оману)
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2018 рік
Департамент соціального захисту населения облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку,особам з інвалідністю , дітям з
інвалідністю в установах соціального обслуговування
(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 154277,2 тис.грнвень,
- у тому числі загального фонду -114363,9 тис.грнвень та спеціального фонду - 39913,3тнс.гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06 1996 №254/96)
Бюджетний кодекс України
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
Наказ Міністерства фінінсів України від 26 08 2014 року №836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» £
Рішення сесії обласної ради від 27.04'2018 року № 45-18/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"
Наказ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації та Департаменту фінансів облдержадміністрації "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік" Наказ Міністерства
соціальної політики України віді 9.04 2017 року № 659 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"»
Наказ МФУ від 20.09 2017 №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
- Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю , дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
1 |
0813101 |
1010 |
’Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та РОЗУМОВОГО розвитку |
|
2 |
0813102 |
1020 |
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань.
тис гри
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання бюджетної програми2 |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
0813101 |
1010 |
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та РОЗУМОВОГО розвитку |
|
|
|
|
|
|
|
Завдання |
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах |
6809,8 |
1801,6 |
8611,4 |
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
1 |
0813102 |
1020 |
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби |
|
|
|
|
|
|
|
Завдання |
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення соціальними послугами в будинках- інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів |
107554,10 |
38111,70 |
145665,80 |
|
|
|
|
Усього |
114363,90 |
39913,30 |
154277,20 |
9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми
тис гри|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
№ з/п |
КПКВК Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
0813101 |
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку |
|
|
|
|
|
|
Завдання |
|
|
|
|
|
|
Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах |
|
|
|
|
1 |
|
Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
кількість установ |
одиниць |
мережа |
Т~ |
|
|
|
кількість штатних одиниць |
одиниць |
штатний розпис |
65 |
|
|
|
у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги |
одиниць |
штатний розпис |
5 |
|
2 |
|
Показники продукту |
|
|
|
|
|
|
кількість місць в установах |
ЛІЖОК |
ЗВІТНІСТЬ |
80 |
|
|
|
кількість отримувачів послуг |
осіб |
ЗВІТНІСТЬ |
62 |
|
|
|
середньорічна кількість отримувачів послуг, з них |
|
|
|
|
|
|
ХЛОПЦІВ |
осіб |
ЗВІТНІСТЬ |
48 |
|
|
|
дівчат |
осіб |
ЗВІТНІСТЬ |
14 |
|
|
|
середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них |
|
|
|
|
|
|
ХЛОПЦІВ |
осіб |
ЗВІТНІСТЬ |
17 |
|
|
|
дівчат |
осіб |
звітність |
15 |
|
3 |
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
|
витрати на утримання в розрахунку на 1 користувача на рік, всього |
гривень |
розрахунок |
138893,5 |
|
|
|
середньорічні витрати на утримання одного хлопця |
гривень |
розрахунок |
138893,5 |
|
|
|
середньорічні витрати на утримання однієї дівчини |
гривень |
розрахунок |
138893,5 |
|
|
|
чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого Фахівця та професіонала |
осіб |
розрахунок |
12 |
|
4 |
|
Показники якості |
|
|
|
|
|
|
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують ці послуги |
ВІДСОТОК |
розрахунок |
77,5 |
|
|
|
житлова площа на одного користувача послуг |
м кв |
розрахунок |
30,08 |
|
|
|
частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду |
% |
розрахунок |
1.6 |
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
0813102 |
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби |
|
|
|
|
|
|
Завдання |
|||
|
|
|
Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів |
|
|
|
|
1 |
|
Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
кількість установ |
одиниць |
мережа |
ІО оо |
|
|
|
кількість штатних одиниць |
одиниць |
штатний розпис |
1215 |
|
|
|
у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги |
одиниць |
штатний розпис |
115 |
|
2 |
|
Показники продукту |
|
|
|
|
|
|
кількість місць в установах |
ліжок |
звітність |
1930 |
|
|
|
кількість отримувачів послуг |
осіб |
звітність |
1758 |
|
|
|
середньорічна кількість отримувачів послуг, з них |
осіб |
звітність |
1757 |
|
|
|
жінок |
осіб |
звітність |
793 |
|
|
|
чоловіків |
осіб |
звітність |
964 |
|
|
|
середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них |
|
|
600 |
|
|
|
жінок |
осіб |
звітність |
437 |
|
|
|
ЧОЛОВІКІВ |
осіб |
звітність |
163 |
|
3 |
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
|
витрати на утримання в розрахунку на І користувача на рік |
гривень |
розрахунок |
82858,8 |
|
|
|
середньорічні витрати на утримання однієї особи з них: |
|
|
|
|
|
|
ЧОЛОВІКІВ |
гривень |
розрахунок |
82858,8 |
|
|
|
ЖІНОК |
гривень |
розрахунок |
82858,8 |
|
|
|
чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на |
осіб |
розрахунок |
7 |
|
4 |
|
Показники якості |
|
|
|
|
|
|
житлова площа на одного користувача послуг |
м кв |
розрахунок |
23 |
|
|
|
частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду |
% |
розрахунок |
3 |
|
|
1.1. 1 1, |
=ш= і!7і і ї ї і і і і оі |
І-ІІІІ |
^1-1 і П I I Г |
1 1 1 Г 1 1 1 1 |
- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
- Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (пограм)
* Прогноз видатків до гінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками
Директор Депаратменту соціального захисту населення
облдержадміністрації
ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації
тис гри
|
|
UnUU^IIVMMlIfl ПЧГРПРП ЦЗПУП ТГМГ AUL |
КПКВК |
Касові видатки станом на 1 січня |
План звітного періоду |
Прогноз до кінця реалізації |
Пояснення, шо |
||||||
|
код |
xuuiMvnjоаппл A^v^vji падлидлспо |
загальний |
спеціаль |
Разом |
загальний |
спеціальнії |
Разом |
загальний |
спешальн |
Разом |
характеризують |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкція системи опалення Лісоводського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів |
|
|
|
|
|
734962 |
734962 |
|
|
|
Капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку) |
|
|
Реконструкція системи пожежної сигналізації Виноградівського психоневрологічного інтернату |
|
|
|
|
|
133670 |
133670 |
|
|
|
Капітальні видатки за рахунок коштів, шо передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку) |
|
|
Реконструкція існуючої будівлі ПІД котельню з встановленням 2-х твердопаливних котлів потужністю 200 і 100 кВт та тепломережі протяжністю 65 пог.м по вул. Ломоносова, 3 с Солобківці Ярмолинецького району Хмельницької області |
|
|
|
|
|
899363 |
899363 |
|
|
|
Капітальні видатки за рахунок кошлв. шо передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку) |
|
|
Виготовлення проектно- кошторисної документації для реконструкції господарського хліва Бахматовецького будннку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів |
|
|
|
|
|
39171 |
39171 |
|
|
|
Капітальні видатки за рахунок кошлв, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку) |
|
|
Реконструкція газових мереж з встановленням модемів для існуючих газових лічильників котелень Хмельницького геріатричного пансіонату для ветеранів війни і праці |
|
|
|
|
|
34180 |
34180 |
|
|
|
Капітальні видатки за рахунок кошлв. шо передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку) |
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
1841346 |
1841346 |
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України ви 26 08 2014 року >6836
ЗАТВЕРДЖЕНО Наш / розпорядчий документ
Департамент кидального захисту населения облдержадміністрації
наказ
Департамент фінансів облдержадміністрації
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2018 рік
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найметванна головного розпорядника;
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації(найметванна відповідального виконавця)
3. 0813240 1090 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми;
Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 13267,8 тне гривень,
4 у тому числі загального фонду - 13267,8 тис гривень та спеціального фонду - б тис гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон ви 28 06 19% >6254/96)
Бюджетний кодекс України
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
Наказ Міністерства фінансів України ви 26 08 2014 року >6836 а Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Рішення сесії обласної ради від27 03 2018 року >645-18/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"
Наказ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації та Департаменту фінансів облдержадміністрації "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік”
Наказ Міністерства соціальної політики України юд 19 04 2017 року >6659 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "(Тотальний захист та соціальне забезпечення"»
Наказ МФУ ви 20 09 2017 року >6 793 ” Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
6 Мста бюджетної програми
Забезпечення оперативного реагування та сприяння вирішенню проблемних питаньь осіб з інвалідністю та малозабезпечених громадян, а також людей з обмеженими фізичними можливостями, надання соціальних послут
7 Підпрограми, спрямовані на досягнення мсти, визначеної паспортом бюджетної програми
|
>6з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
І |
0813241 |
1090 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисті і сотать його забезпечення |
|
1 |
0813242 |
1090 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
8 Обсяги фінансу влння бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
тис грн
|
>6 з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підлрограма/заядання бюджетної програми1 |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
1 |
0813241 |
1090 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
|
|
|
|
|
|
|
Завдання |
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення удосконалення роботи із зверненнями громадян, установ і організацій, органів місцевого самоврядування |
798,80 |
|
798,80 |
|
2 |
0813242 |
1090 |
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|