21 03 2019
Категорія: Офіційно (Пресс-релізи)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів У країни

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціального захисту

(найменування головного розпорядника

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з

вадами фізичного та розумового розвитку

(найменування бюджетної програми)

  1. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 9581800,00 гривень, у тому числі загального фонду 8144900,00 гривень та спеціального фонду 1448900,00 гривень.
  2. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про Державний бюджет У країни на 2019 рік»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання

Рішення сесії обласної ради від 22.02.2019 року № 2-24/2019 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"» Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

Ціль державної політики

 

Забезпечення належних умов для проживання, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги дітям з вадами фізичного і розумового розвитку

 

 

 

 

  1. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, особам з інвалідністю , дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення                                                                              ■             “

  1. Завдання бюджетної програми

 

Завдання

1

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

8144900

1448900

9593800

 

Усього

8144900

1448900

9593800

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№з/п

1

Найменування місцевої/регіональної програми

2

Загальний фонд 3

Спеціальний фонд 4

Усього

5

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

П. Результативні показники бюджетної програми

№з/п

1

Показники

2

Одиниця виміру 3

Джерело інформації 4

Загальний фонд 5

Спеціальний фонд 6

Усього

7

1

затрат

кількість установ

одиниць

мережа

1

 

1

 

аль кість штатних одиниць

одиниць

штатний розпис

64,5

 

64,5

 

тому числі професіоналів та іахівців, які надають соціальні послуги

одиниць

штатний розпис

5

 

5

2

продукту

кількість місць в установах

ліжок

звітність

80

 

80

 

кількість отримувачів послуг

осіб

звітність

60

 

60

 

середньорічна кількість

 

 

62

 

62

 

хлопців

осіб

звітність

47

 

47

 

дівчат

осіб

звітність

15

 

15

 

середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них

 

 

зо

 

зо

 

хлопців

осіб

звітність

17

 

17

 

дівчат

осіб

звітність

13

 

13

. л

3

ефективності

витрати на утримання в розрахунку на 1 користувача на рік, всього

гривень

розрахунок

135748,3

24148,3

159896,6

 

середньорічні витрати на утримання одного хлопця

гривень

розрахунок

135748,3

24148,3

159896,6

 

середньорічні витрати на утримання однієї дівчини

гривень

розрахунок

135748,3

24148,3

159896,6

 

чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала

осіб

розрахунок

13

12

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які

відсоток

розрахунок

77,5

 

77,5і

 

житлова площа на одного користувача послуг

м.кв.

розрахунок

30,08

 

30,08

 

частка користувачів, які виишли з інтернатної системи і перешили в інші програми догляду

відсоток

розрахунок

1,3

 

1,3

Директор Департаменту соціального захисту населення

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціального захисту

(найменування головного розпорядника

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1          0800000                     Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

(код)    (найменування головного розпорядника)

  1. 0810000                     Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

(код)      (найменування відповідального виконавця)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної

  1. підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік,

0813102          1020    фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

(код)      (КФКВК)       (найменування бюджетної програми)

  1. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 169748398,00 гривень, у тому числі загального фонду 123699535,00 гривень та спеціального фонду 46048863,00 гривень.
  2. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)

Бюджетний кодекс України            /

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Наказ Міністерства фінінсів України від 26.08.2014 року №836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Рішення сесії обласної ради від 22.02.2019 року № 2-24/2019 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік"

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"» Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

. Ціль державної політики

1

Забезпечення належних умов для проживання, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги особам, потребують сторонього догляду і допомоги

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

£

’ Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

 

 

Напрями використання бюджетних коштів

9.

гривень

№з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів

123699535

46048863

169748398

 

 

 

 

 

 

Усього

123699535

46048863

169748398

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

кількість установ

одиниць

мережа

26

 

26

 

кількість штатних одиниць

одиниць

штатний розпис

1094,75

 

1094,75

 

у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги

одиниць

штатний розпис

115

 

115

2

продукту

 

 

 

 

 

 

кількість місць в установах

ліжок

звітність

1930

 

1930

 

кількість отримувачів послуг

осіб

звітність

1736

 

1736

 

середньорічна кількість отримувачів послуг, з них

 

 

1761

 

1761

 

чоловіків

осіб

звітність

798

 

798

 

жінок

осіб

звітність

963

 

963

 

середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них

 

 

600

 

600

 

чоловіків

осіб

звітність

437

 

437

 

жінок

осіб

звітність

163

 

163

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

витрати на утримання в розрахунку на 1 користувача на рік, всього

гривень

розрахунок

71255,49

26525,84

'.;У

97781,33

 

середньорічні витрати на утримання одного чоловіка

гривень

розрахунок

71255,49

26525,84

97781,33

 

середньорічні витрати на утримання однієї жінки

гривень

розрахунок

71255,49

26525,84

97781,33

 

чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала

осіб

розрахунок

13

12

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

житлова площа на одного користувача послуг

м.кв.

розрахунок

23

 

23

 

частка користувачів, які вийшли з нтернатної системи і перейшли в нші програми догляду

відсоток

розрахунок

23

 

23

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціального захисту

(найменування головного розпорядника населення облдержадміністрації

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0800000

 

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

 

(код)

 

(найменування головного розпорядника)

2.

0810000

 

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

 

(код)

 

(найменування відповідального виконавця)

3.

0813192

1030

. . . . . ._ . . . -і

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

 

(КОД)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 400000,00 гривень, у тому числі загального фонду 400000,00 гривень та спеціального фонду 0,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Рішення сесії обласної ради від 22.02.2019 року № 2-24/2019 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік"

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"» Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

 

 

гривень

гривень

9- Напрями використання бюджетних коштів

№з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

400000

 

400000

 

 

 

 

 

Усього

400000

0

400000

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки

400000

 

400000

<

 

Усього

400000

 

400000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

кількість одержувачів фінансової підтримки

одиниць

звітність

13

 

13

2

продукту

 

 

 

 

 

 

середній розмір фінансової підтримки, тис. грн/місяць на одне об’єднання.

грн

звітність

6154

 

6154

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримають в громадських об'єднаннях допомогу у вирішені питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги

%

звітність

33

 

33

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Вул. Володимирська ,109, ^Хмельницький, 29000

тел. (0382) 65-68-79, факс:

НАКАЗ

Хмельницький

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства Фінансів України від 14 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року № за 1103/25880 (зі змінами), рішення Обласної ради від 22 лютого 2019 року № 2-24/2019 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік»

НАКАЗУЮ:

1 Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, наказом Департаменту соціального захисту населення та від

13 02 2019 року №22/н. виклавши їх у новій редакції, що додається..

0813192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну СПРЯ“°“Н1"Ь*’

  1. 0813100 «Надання соціальних та реабілітаційних послу гр похилого віку, інвалідам, дітям з інвалідністю в установах соціального

обслуговування»;

  1. 0813240 «Інші заклади і заходи»;

2. Контроль за виконанням цього наказу покладається «а заступника директора Департаменту соціального захисту населення обласної дер адміністрації - начальника управління фінансів, організації роботи, стаціонар™ установ та господарської діяльності - головного бухгалтера Л. Гурину.