Новини
Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент соціального захисту
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
^ Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної
підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік,
08131021020 фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 159362000,00 гривень, у тому числі загального фонду 123347100,00 гривень та спеціального фонду 36014900,00 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
Бюджетний кодекс України
Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Рішення сесії обласної ради від 21.12.2018 року № 26-23/2018 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік"
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"» Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
|
1 |
Забезпечення належних умов для проживання, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги особам, потребують сторонього догляду і допомоги |
|
|
|
|
|
|
7. Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю , в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення
' Завдання бюджетної програми
|
№ з/п |
Завдання |
|
1 |
Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю |
|
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
|
№з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів |
123347100 |
36014900 |
159362000 |
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
123347100 |
36014900 |
159362000 |
|
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
|
№ з/п |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
кількість установ |
одиниць |
мережа |
26 |
|
26 |
|
|
кількість штатних одиниць |
одиниць |
штатний розпис |
1094,75 |
|
1094,75 |
|
|
у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги |
одиниць |
штатний розпис |
115 |
|
115 |
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
кількість місць в установах |
ліжок |
звітність |
1930 |
|
1930 |
|
|
кількість отримувачів послуг |
осіб |
звітність |
1736 |
|
1736 |
|
|
середньорічна кількість отримувачів послуг, з них |
|
|
1761 |
|
1761 |
|
|
чоловіків |
осіб |
звітність |
798 |
|
798 |
|
|
жінок |
осіб |
звітність |
963 |
|
963 |
|
|
середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них |
|
|
600 |
|
600 |
|
|
чоловіків |
осіб |
звітність |
437 |
|
437 |
|
|
жінок |
осіб |
звітність |
163 |
|
163 |
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
витрати на утримання в розрахунку на 1 користувача на рік, всього |
гривень |
розрахунок |
73904,79 |
21578,73 |
95483,52 |
|
|
середньорічні витрати на утримання одного хлопця |
гривень |
розрахунок |
73904,79 |
21578,73 |
95483,52 |
|
|
середньорічні витрати на утримання однієї дівчини |
гривень |
розрахунок |
73904,79 |
21578,73 |
95483,52 |
|
|
чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала |
осіб |
розрахунок |
13 |
12 |
|
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
|
житлова площа на одного користувача послуг |
м.кв. |
розрахунок |
23 |
|
23 |
|
дер< |
частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду |
відсоток |
розрахунок |
23 |
|
23 |
С.І. Лукомська
(ініціали/ініціал, прізвище)
С.А. Пенюшкевич
(ініціали/ініціал, прізвище)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент соціального захисту
(найменування головного розпорядника населення облдержадміністрації
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
Оздоровлення та відпочинок дітей ( крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснювалися за рахунок коштів
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 5369500,00 гривень, у тому числі загального фонду 5369500,00 гривень та спеціального фонду гривень.
. р
- Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Закон У країн " Про оздоровлення та відпочинок дітей"
Наказ Міністерства фінінсів України від 26.08.2014 року №836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Рішення сесії обласної ради від 21.12.2018 року № 26-23/2018 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік"
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"» Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
|
№з/п |
Ціль державної політики |
|
1 |
Забезпечення організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки |
|
|
|
|
|
|
- Мета бюджетної програми
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
- Завдання бюджетної програми
|
№ з/п |
Завдання |
|
1 |
Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки |
|
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
|
№з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки |
5369500 |
|
5369500 |
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
5369500 |
|
5369500 |
|
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
|
№ з/п |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми
|
№з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
1 |
кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення |
осіб |
розрахунок |
960 |
|
960 |
|
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
2 |
середні витрати на оздоровлення однієї дитини |
гривень |
розрахунок |
5573,6 |
|
5573,6 |
|
|
якості |
|
|
|
|
|
|
3 |
динаміка кількості дітей, охопленими заходами оздоровлення(порівняно 3 минулим роком), |
% |
розрахунок |
100 |
|
100 |
Директор Департаменту соціального захисту населення
Директор Департаменту фінансів
С.І. Лукомська
(ініціали/ініціал, прізвище)
С.А. Пенюшкевич
(ініціали/ініціал, прізвищ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент соціального захисту
(найменування головного розпорядника населення облдержадміністрації
_ коштів місцевого бюджету) _ / _
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
|
1. |
0800000 |
|
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації |
|
2. |
(код) 0810000 |
|
(найменування головного розпорядника) Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації |
|
|
(ям) |
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
3. |
0813200 |
1090 |
Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій |
|
|
(яод) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3628500,00 гривень, у тому числі загального фонду 3628500,00 гривень та спеціального фонду гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
Бюджетний кодекс України
Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»
Наказ Міністерства фінінсів України від 26.08.2014 року №836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Рішення сесії обласної ради від 21.12.2018 року № 26-23/2018 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік"
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"» Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
|
№з/п |
Ціль державної політики |
|
і |
Впровадження в підрозділах з питань соціального захисту населення уніфікованих комп'ютерних технологій, підтримка єдиного інформаційного і телекомунікаційного середовища з питань надання усіх видів соціальної допомоги та інших грошових виплат |
|
|
|
|
|
|
7. Мета бюджетної програми
Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій 8. Завдання бюджетної програми
|
№ з/п |
Завдання |
|
1 |
Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати |
|
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій |
3628500 |
|
3628500 |
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
3628500 |
|
3628500 |
|
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
|
№ з/п |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми
|
№з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
1 |
загальна кількість оброблених справ |
одиниць |
звітність |
548065 |
|
548065 |
|
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
2 |
середні витрати на обробку 1 справи |
гривень |
розрахунок |
6,62 |
|
6,62 |
|
|
якості |
|
|
|
|
|
|
3 |
рівень обробки інформації |
відсоток |
розрахунок |
100 |
|
100 |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент соціального захисту
(найменування головного розпорядника населення облдержадміністрації
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
^090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 767000,00 гривень, у тому числі загального фонду 767000,00 гривень та спеціального фонду гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
Бюджетний кодекс України
Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»
Наказ Міністерства фінінсів України від 26.08.2014 року №836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Рішення сесії обласної ради від 21.12.2018 року № 26-23/2018 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік"
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688« Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"» Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
|
№з/п |
Ціль державної політики |
|
1 |
Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами- підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через Інтернет. |
|
|
|
|
|
|
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення оперативного реагування та сприяння вирішенню проблемних питаннь осіб з інвалідністю та малозабезпечених громадян, а також людей з обмеженими фізичними можливостями, надання соціальних послуг.
8. Завдання бюджетної програми
|
№ з/п |
Завдання |
|
1 |
Забезпечення удосконалення роботи із зверненнями громадян, установ і організацій, органів місцевого самоврядування |
|
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Забезпечення удосконалення роботи із зверненнями громадян, установ і організацій, органів місцевого самоврядування |
767000 |
|
767000 |
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
767000 |
|
767000 |
|
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
|
№з/п |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Програма діяльності Хмельницького обласного контактного центру |
767000 |
|
767000 |
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
767000 |
|
767000 |
|
11. Результативні показники бюджетної програми
|
№з/п |
* Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
кількість інших установ та закладів соціального захисту |
одиниць |
звітність |
1 |
|
1 |
|
|
кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту |
одиниць |
звітність |
12 |
|
12 |
|
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту |
гривень |
розрахунок |
4066 |
|
4066 |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент соціального захисту
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1 • 0800000 Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3.
0813242 Ю90 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(К°Д) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 8347000,00 гривень, у тому числі загального фонду 8347000,00 гривень та спеціального фонду гривень.
V р
- Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
Бюджетний кодекс України
Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Рішення сесії обласної ради № 14-4/2016 від 17.02.2016 року " Про обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2016-2020 роки"
Наказ Міністерства фінінсів України від 26.08.2014 року №836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Рішення сесії обласної ради від 21.12.2018 року № 26-23/2018 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік"
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"» Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
|
1 |
Вирішення невідкладних завдань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, матеріально-технічного, медичного, соціально- побутового, культурного обслуговування малозабезпечених громадян області. |
|
|
|
|
|
|
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення оперативного реагування та сприяння вирішенню проблемних питаннь осіб з інвалідністю та малозабезпечених громадян, а також людей з обмеженими фізичними можливостями, надання соціальних послуг.
8. Завдання бюджетної програми
|
№з/п |
Завдання |
|
1 |
Виплата матеріальної допомоги на дороговартісне лікування інвалідам і малозабезпеченим громадянам |
|
2 |
Виплата матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових проблем пенсіонерам і малозабезпеченим громадянам |
|
3 |
Проведення загальнообласних заходів в рамках обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки. |
|
4 |
Виплата матеріальної допомоги афганцям на виконання Угоди про взаємодію і співробітництво між Хмельницькою облдержадміністрацією, Хмельницькою обласною радою та Хмельницькою обласною організацією ветеранів Афганістану (воїнів-інт |