18 02 2019
Категорія: Накази Департаменту

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціального захисту

(найменування головного розпорядника населення облдержадміністрації

коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0800000

 

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

2.

(код)

0810000

 

(найменування головного розпорядника)

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

 

(код)

 

(найменування відповідального виконавця)

3.

0813101

1010

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

  1. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 9581800,00 гривень, у тому числі загального фонду 8144900,00 гривень та спеціального фонду 1436900,00 гривень.
  2. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Рішення сесії обласної ради від 21.12.2018 року № 26-23/2018 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік"

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"» Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

Забезпечення належних умов для проживання, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги дітям з вадами фізичного і розумового розвитку

 

 

 

 

  1. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, особам з інвалідністю , дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

  1. Завдання бюджетної програми

№з/п

Завдання

1

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

 

 

^ Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

8144900

1436900

9581800

 

 

 

 

 

Усього

8144900

1436900

9581800

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

кількість установ

одиниць

мережа

1

 

1

 

кількість штатних одиниць

одиниць

штатний розпис

64,5

 

64,5

 

у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги

одиниць

штатний розпис

5

 

5

2

продукту

 

 

 

 

 

 

кількість місць в установах

ліжок

звітність

80

 

80

 

кількість отримувачів послуг

осіб

звітність

60

 

60

 

середньорічна кількість отримувачів послуг, з них

 

 

62

 

62

 

хлопців

осіб

звітність

47

 

47

 

дівчат

осіб

звітність

15

 

15

 

середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них

 

 

ЗО

 

ЗО

 

хлопців

осіб

звітність

17

 

17

 

дівчат

осіб

звітність

13

 

13

3

ефективності

 

 

 

 

п

 

витрати на утримання в розрахунку на 1 користувача на рік, всього

гривень

розрахунок

135748,3

23948,3

159696,6

 

середньорічні витрати на утримання одного хлопця

гривень

розрахунок

135748,3

23948,3

159696,6

 

середньорічні витрати на утримання однієї дівчини

гривень

розрахунок

135748,3

23948,3

159696,6

 

чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала

осіб

розрахунок

13

12

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують ці послуги

відсоток

розрахунок

77,5

 

77,5

 

житлова площа на одного користувача послуг

м.кв.

розрахунок

30,08

 

30,08

 

частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду

відсоток

розрахунок

1,3

 

1,3

Директор Департаменту соціального

захисту населення

СЛ. Лукомська

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 

(підпис)

С.А. Пенюшкевич

(ініціали/ініціал, прізвище)