Новини
Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент соціального захисту
(найменування головного розпорядника населення облдержадміністрації
коштів місцевого бюджету)
№
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. |
0800000 |
|
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації |
2. |
(код) 0810000 |
|
(найменування головного розпорядника) Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації |
|
(код) |
|
(найменування відповідального виконавця) |
3. |
0813101 |
1010 |
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку |
|
(код) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 9581800,00 гривень, у тому числі загального фонду 8144900,00 гривень та спеціального фонду 1436900,00 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
Бюджетний кодекс України
Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Рішення сесії обласної ради від 21.12.2018 року № 26-23/2018 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік"
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"» Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п |
Ціль державної політики |
|
Забезпечення належних умов для проживання, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги дітям з вадами фізичного і розумового розвитку |
|
|
|
|
- Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, особам з інвалідністю , дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення
- Завдання бюджетної програми
№з/п |
Завдання |
1 |
Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах |
|
|
^ Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах |
8144900 |
1436900 |
9581800 |
|
|
|
|
|
Усього |
8144900 |
1436900 |
9581800 |
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми
№з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
кількість установ |
одиниць |
мережа |
1 |
|
1 |
|
кількість штатних одиниць |
одиниць |
штатний розпис |
64,5 |
|
64,5 |
|
у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги |
одиниць |
штатний розпис |
5 |
|
5 |
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
кількість місць в установах |
ліжок |
звітність |
80 |
|
80 |
|
кількість отримувачів послуг |
осіб |
звітність |
60 |
|
60 |
|
середньорічна кількість отримувачів послуг, з них |
|
|
62 |
|
62 |
|
хлопців |
осіб |
звітність |
47 |
|
47 |
|
дівчат |
осіб |
звітність |
15 |
|
15 |
|
середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них |
|
|
ЗО |
|
ЗО |
|
хлопців |
осіб |
звітність |
17 |
|
17 |
|
дівчат |
осіб |
звітність |
13 |
|
13 |
3 |
ефективності |
|
|
|
|
п |
|
витрати на утримання в розрахунку на 1 користувача на рік, всього |
гривень |
розрахунок |
135748,3 |
23948,3 |
159696,6 |
|
середньорічні витрати на утримання одного хлопця |
гривень |
розрахунок |
135748,3 |
23948,3 |
159696,6 |
|
середньорічні витрати на утримання однієї дівчини |
гривень |
розрахунок |
135748,3 |
23948,3 |
159696,6 |
|
чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала |
осіб |
розрахунок |
13 |
12 |
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують ці послуги |
відсоток |
розрахунок |
77,5 |
|
77,5 |
|
житлова площа на одного користувача послуг |
м.кв. |
розрахунок |
30,08 |
|
30,08 |
|
частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду |
відсоток |
розрахунок |
1,3 |
|
1,3 |
Директор Департаменту соціального
захисту населення
СЛ. Лукомська
(ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
(підпис)
С.А. Пенюшкевич
(ініціали/ініціал, прізвище)